| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
| Número do empenho: | 14367 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/PROJEÇÃO DE IMAGEM REALIZADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº4409/2021. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/PROJEÇÃO DE IMAGEM REALIZADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº4409/2021. | 1.500,00 | ||
| 01/10/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/PROJEÇÃO DE IMAGEM REALIZADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº4409/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014367/2021 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
