| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 14374 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO, AGUARRAS - | 1.529,00 | 1.529,00 |
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE, MÁSCARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO, AGUARRAS E ROLOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1173/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4413/2021. | 361,02 | 361,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO, AGUARRAS - MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE, MÁSCARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO, AGUARRAS E ROLOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1173/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4413/2021. | 1.890,02 | ||
| 06/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO, AGUARRAS E ROLOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1173/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4413/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2488/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.890,02 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014374/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.890,02 | ||
| TOTAL | 1.890,02 | 1.890,02 | 1.890,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
