| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 14378 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PORTA LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1177/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4416/2021. | 101,02 | 101,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PORTA LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1177/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4416/2021. | 101,02 | ||
| 21/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SO 1586/2021. | -101,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
