| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS |
| Número do empenho: | 14390 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PISTÃO, KIT RETENTOR, BUCHA, RIDIZIO, CALÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE COMPRA 4399/2021. | 2.525,00 | 2.525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | OUTROS, PISTÃO, KIT RETENTOR, BUCHA, RIDIZIO, CALÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE COMPRA 4399/2021. | 2.525,00 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SAP, SETOR JURÍDICO E SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 257/2021 E ORDEM DE COMPRA 4399/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036891023/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.525,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014390/2021 ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS - 30852 | 2.525,00 | ||
| TOTAL | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
