| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR |
| Número do empenho: | 14401 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS E RECEBER A CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021 PROMOVIDA PELO SEBRAE, EM CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA DIA 05/10 ÀS 07:00HRS E RETORNO DIA 06/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 263/2021. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS E RECEBER A CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021 PROMOVIDA PELO SEBRAE, EM CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA DIA 05/10 ÀS 07:00HRS E RETORNO DIA 06/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 263/2021. | 385,00 | ||
| 01/10/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS E RECEBER A CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021 PROMOVIDA PELO SEBRAE, EM CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA DIA 05/10 ÀS 07:00HRS E RETORNO DIA 06/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 263/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 385,00 | ||
| 05/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014401/2021 LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
