| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 14406 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 05 E 06/10 A VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR E CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 511,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 05 E 06/10 A VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR E CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 511,20 | ||
| 01/10/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 05 E 06/10 A VISITAR A 30ª FEIRA MERCOPAR E CERTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 2021, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 511,20 | ||
| 05/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014406/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 511,20 | ||
| TOTAL | 511,20 | 511,20 | 511,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
