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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	14451	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE AMB., PORTA LAMINA, ESPATULA, LUVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1456/2021.ORDEM DE COMPRA 4445/2021.	1.125,38	1.125,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	MATERIAL DE AMB., PORTA LAMINA, ESPATULA, LUVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1456/2021.ORDEM DE COMPRA 4445/2021.	1.125,38
06/10/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1456/2021.ORDEM DE COMPRA 4445/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 86643/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		548,90
14/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1456/2021.ORDEM DE COMPRA 4445/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 86643/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.			548,90
08/11/2021	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/87678; 1/87772; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		576,48
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14451/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			576,48
TOTAL		1.125,38	1.125,38	1.125,38
SALDO A PAGAR				0,00