| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO |
| Número do empenho: | 14486 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO REFEIÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM PALESTRA SOBRE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DE ÁGUA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 501/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4505/2021. | 188,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO REFEIÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM PALESTRA SOBRE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DE ÁGUA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 501/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4505/2021. | 188,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM PALESTRA SOBRE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DE ÁGUA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 501/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4505/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 572 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 188,00 | ||
| 06/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL | -188,00 | ||
| 06/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA | -188,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
