| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORAIDE DORALINA SOARES DA CHAGAS |
| Número do empenho: | 14493 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESTOFADO, RODIZIO, CALÇO, PISTÃO GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS, FIXAS E LONGARINAS DO PAM, CFME MEMORANDO ITNERNO SS/AB 1488/2021 E ORDEM DE COMPRA 4510/2021. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | OUTROS, ESTOFADO, RODIZIO, CALÇO, PISTÃO GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS, FIXAS E LONGARINAS DO PAM, CFME MEMORANDO ITNERNO SS/AB 1488/2021 E ORDEM DE COMPRA 4510/2021. | 4.800,00 | ||
| 13/10/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -4.800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
