Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
12.720,00 |
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| 29/01/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/195520; 071/183822; 071/184420; 072/194057; 071/184975; 072/192041; 071/182746; 071/186092; 071/183653; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/2021. |
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1.803,07 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/195520; 071/183822; 071/184420; 072/194057; 071/184975; 072/192041; 071/182746; 071/186092; 071/183653; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/2021. |
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1.803,07 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADOConforme Nota Fiscal Nº 072/200040; 072/199236; 071/188171; 072/198607; 072/196612; 072/198019; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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1.291,95 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADOConforme Nota Fiscal Nº 072/200040; 072/199236; 071/188171; 072/198607; 072/196612; 072/198019; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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1.291,95 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204207; 072/203453; 071/196866; 071/191784; 072/202458; 071/192754; 072/202945; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.746,51 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204207; 072/203453; 071/196866; 071/191784; 072/202458; 071/192754; 072/202945; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.746,51 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/206781; 072/206117; 072/209085; 072/207920; 071/202017 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.228,97 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/206781; 072/206117; 072/209085; 072/207920; 071/202017 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.228,97 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/204330; 071/202910; 071/206427; 072/213480; 072/215391;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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1.357,27 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/204330; 071/202910; 071/206427; 072/213480; 072/215391;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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1.357,27 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209819; 072/220781; 071/209004; 071/210661; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.054,62 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209819; 072/220781; 071/209004; 071/210661; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.054,62 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/226546; 071/217081; 072/221852; 072/224542; 072/222747; 072/223608; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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1.520,87 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/226546; 071/217081; 072/221852; 072/224542; 072/222747; 072/223608; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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1.520,87 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/228816; 071/221661; 072/227294; 072/229566; 072/231228; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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1.323,88 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.323,88 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/228880; 071/227990; 071/225526; 072/235395; 071/223856; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/21. |
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1.392,86 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.392,86 |
| TOTAL |
12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
