| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14500 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal. Confeccionada em tecido sintético misto. Cor: branca . - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE ATADURA ELÁSTICA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021, MEMORANDO SS/AB 1369/2021. | 15,71 | 1.571,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal. Confeccionada em tecido sintético misto. Cor: branca . - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE ATADURA ELÁSTICA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021, MEMORANDO SS/AB 1369/2021. | 1.571,00 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE ATADURA ELÁSTICA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021, MEMORANDO SS/AB 1369/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 86765/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 1.571,00 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014500/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.571,00 | ||
| TOTAL | 1.571,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
