| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 14505 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL, ROLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1197/2021 E ORDEM DE COMPRA 4514/2021. | 191,82 | 191,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL, ROLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1197/2021 E ORDEM DE COMPRA 4514/2021. | 191,82 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1197/2021 E ORDEM DE COMPRA 4514/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 191,82 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014505/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 191,82 | ||
| TOTAL | 191,82 | 191,82 | 191,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
