| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 14509 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA , FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1192/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4517/2021. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA , FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1192/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4517/2021. | 380,00 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA , FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1192/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4517/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 380,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014509/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
