| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14550 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.69 | OUTROS, CERA INGLESA MAX INCOLOR - | 72,00 | 769,68 |
| 36.00 | OUTROS, PAPEL TOALHA STYLUS - | 3,80 | 136,80 |
| 12.00 | OUTROS, AJAX FRESH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DAPREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 265/2021.ORDEM DE COMPRA 4552/2021. | 8,97 | 107,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | OUTROS, CERA INGLESA MAX INCOLOR - OUTROS, PAPEL TOALHA STYLUS - OUTROS, AJAX FRESH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DAPREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 265/2021.ORDEM DE COMPRA 4552/2021. | 1.014,12 | ||
| 15/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DAPREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 265/2021.ORDEM DE COMPRA 4552/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 131095/2021 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 1.014,12 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014550/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 1.014,12 | ||
| TOTAL | 1.014,12 | 1.014,12 | 1.014,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
