| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14555 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 16 À 21/08 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2021.ORDEM DE COMPRA 4554/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 16 À 21/08 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2021.ORDEM DE COMPRA 4554/2021. | 600,00 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 16 À 21/08 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2021.ORDEM DE COMPRA 4554/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.130.770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 15/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014555/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
