| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 14574 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1523/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4558/2021. | 202,50 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1523/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4558/2021. | 202,50 | ||
| 15/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1523/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4558/2021. LIQUIDADO CFME NF 7817/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 202,50 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014574/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
