| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 14590 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 05/10 PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1349/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4568/2021. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 05/10 PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1349/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4568/2021. | 350,00 | ||
| 15/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 05/10 PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1349/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4568/2021. LIQUIDADO CFME NF 143/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 350,00 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS ATLETAS DA NUTRIVITAL NO DIA 05/10 PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SE 1349/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4568/2021. LIQUIDADO CFME NF 143/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 338,45 | ||
| 21/10/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14590/2021 | 11,55 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 15/10/2021 | 11,55 | 6556/2021 | Lançada |
| TOTAL | 11,55 |
