| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 14595 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1226/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4577/2021. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1226/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4577/2021. | 900,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 1226/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4577/2021. LIQUIDADO CFME NF 137/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 900,00 | ||
| 22/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014595/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
