| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 14601 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE COMPRA 4580/2021. | 4.460,00 | 4.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE COMPRA 4580/2021. | 4.460,00 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE COMPRA 4580/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036941138/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 4.460,00 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014601/2021 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 4.460,00 | ||
| TOTAL | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
