| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 14602 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CUICAS, REPARO, LÍQUIDO FREIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2021 E ORDEM DE COMPRA 4581/2021. | 3.940,00 | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | PEÇAS, CUICAS, REPARO, LÍQUIDO FREIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2021 E ORDEM DE COMPRA 4581/2021. | 3.940,00 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1219/2021 E ORDEM DE COMPRA 4581/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036941254/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 3.940,00 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014602/2021 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 3.940,00 | ||
| TOTAL | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
