| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 14603 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.50 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE 22H 50 MIN DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4582/2021. | 80,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE 22H 50 MIN DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4582/2021. | 1.800,00 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE 22H 50 MIN DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1223/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4582/2021. LIQUIDADO CFME NF 120/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.800,00 | ||
| 18/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014603/2021 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
