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Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	14609	Data de lançamento:	08/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021 E MEMORANDO SE 1315/2021.	4,94	1.037,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2021	Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021 E MEMORANDO SE 1315/2021.	1.037,40
07/12/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021 E MEMORANDO SE 1315/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 24618/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.037,40
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014609/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			1.037,40
TOTAL		1.037,40	1.037,40	1.037,40
SALDO A PAGAR				0,00