| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 14610 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - | 5,85 | 4.095,00 |
| 700.00 | Copos plásticos descartáveis 180 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021 E MEMORANDO SE 1322/2021. | 3,99 | 2.793,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - Copos plásticos descartáveis 180 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021 E MEMORANDO SE 1322/2021. | 6.888,00 | ||
| 19/10/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO IMPORTAÇÃO DE QUANTIDADE DE ITENS INCORRETA | -6.888,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
