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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WE COM?RCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOM?STICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14611 Data de lançamento: 08/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - 2,44 976,00
350.00 Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal - 1,91 668,50
100.00 Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. Ótima aderência e fixação das partes. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021 E MEMORANDO SE 1322/2021. 11,85 1.185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2021 Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal - Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. Ótima aderência e fixação das partes. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021 E MEMORANDO SE 1322/2021. 2.829,50
19/10/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO IMPORTAÇÃO INCORRETA DOS ITENS. -2.829,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.