| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAYANE AKEMY MIYASHIRO 02015062033 |
| Número do empenho: | 14612 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD RANGER FRORTA 204, CFE MEMORANDO SO 1222/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4574/2021. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FORD RANGER FRORTA 204, CFE MEMORANDO SO 1222/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4574/2021. | 70,00 | ||
| 09/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CFE MEMORANDO SO 1547/2021. | -70,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
