| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 14629 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FRIGIDEIRA, PEGADOR, BACIA, PANELA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2021.ORDEM DE COMPRA 4599/2021. | 646,72 | 646,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | OUTROS, FRIGIDEIRA, PEGADOR, BACIA, PANELA PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2021.ORDEM DE COMPRA 4599/2021. | 646,72 | ||
| 14/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2021.ORDEM DE COMPRA 4599/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 3334/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 646,72 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014629/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 | 646,72 | ||
| TOTAL | 646,72 | 646,72 | 646,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
