| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 14631 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,REFRATÁRIOS, COPO, POTES, BÁCIAS, TÉRMICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DA STASH, NOS GRUPOS DE MULHERES, PADARIAS COMUNITÁRIAS, IDOSOS PRIORITÁRIOS E FAMÍLIA NOTA 10, CFE MEMORANDO AS Nº 515/2021.ORDEM DE COMPRA 4601/2021. | 1.074,91 | 1.074,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | OUTROS,REFRATÁRIOS, COPO, POTES, BÁCIAS, TÉRMICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DA STASH, NOS GRUPOS DE MULHERES, PADARIAS COMUNITÁRIAS, IDOSOS PRIORITÁRIOS E FAMÍLIA NOTA 10, CFE MEMORANDO AS Nº 515/2021.ORDEM DE COMPRA 4601/2021. | 1.074,91 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DA STASH, NOS GRUPOS DE MULHERES, PADARIAS COMUNITÁRIAS, IDOSOS PRIORITÁRIOS E FAMÍLIA NOTA 10, CFE MEMORANDO AS Nº 515/2021.ORDEM DE COMPRA 4601/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3345 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.074,91 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014631/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 | 1.074,91 | ||
| TOTAL | 1.074,91 | 1.074,91 | 1.074,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
