| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 14665 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, LIXA, TUBO SOLD. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS NOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS, LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA 519/2021.ORDEM DE COMPRA 4631/2021. | 1.081,60 | 1.081,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, LIXA, TUBO SOLD. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS NOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS, LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA 519/2021.ORDEM DE COMPRA 4631/2021. | 1.081,60 | ||
| 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS NOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHOS, LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA 519/2021.ORDEM DE COMPRA 4631/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 587/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 1.081,60 | ||
| 27/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014665/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 1.081,60 | ||
| TOTAL | 1.081,60 | 1.081,60 | 1.081,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
