| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
| Número do empenho: | 14668 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU, VULCANIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DEPNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1206/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4634/2021. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | SERVIÇO PNEU, VULCANIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DEPNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1206/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4634/2021. | 1.150,00 | ||
| 18/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DEPNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1206/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4634/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.150,00 | ||
| 19/10/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO COM DESPESA INCORRETA. | -1.150,00 | ||
| 19/10/2021 | ANULADO DEVIDO TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -1.150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
