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Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14676	Data de lançamento:	13/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1201/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4639/2021.	80,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2021	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1201/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4639/2021.	2.400,00
18/10/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1201/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4639/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1982 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		2.400,00
20/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014676/2021 JULIANO GOELZER ME - 4624			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00