| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 14677 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO VERMELHO TG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO1201/2021. ORDEM DE COMPRA 4640/2021. | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO VERMELHO TG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO1201/2021. ORDEM DE COMPRA 4640/2021. | 112,00 | ||
| 18/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO1201/2021. ORDEM DE COMPRA 4640/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/3445 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 112,00 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014677/2021 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
