| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 14699 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | OUTROS, LUVA MULTITATO PRETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVAS MULTITATO NYLON DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1227/2021.ORDEM DE COMPRA 4670/2021. | 4,50 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | OUTROS, LUVA MULTITATO PRETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVAS MULTITATO NYLON DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1227/2021.ORDEM DE COMPRA 4670/2021. | 900,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVAS MULTITATO NYLON DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1227/2021.ORDEM DE COMPRA 4670/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.844.405 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 900,00 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014699/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
