Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
143.100,00 |
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| 29/01/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/183454; 071/186019; 071/186685; 071/183587; 071/183258; 072/192777; 072/193208; 072/195004; 072/193536; 072/193898; 072/194354; 072/193195; 1/17161; 071/186151; 072/192772; 072/192021; 071/184430; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2021. |
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10.767,37 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/183454; 071/186019; 071/186685; 071/183587; 071/183258; 072/192777; 072/193208; 072/195004; 072/193536; 072/193898; 072/194354; 072/193195; 1/17161; 071/186151; 072/192772; 072/192021; 071/184430; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2021. |
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10.767,37 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/190110; 071/191335; 072/196623; 071/190853; 071/188207; 072/199200; 071/187253; 071/189161; 072/200721; 072/197882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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8.392,44 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/190110; 071/191335; 072/196623; 071/190853; 071/188207; 072/199200; 071/187253; 071/189161; 072/200721; 072/197882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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8.392,44 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201827; 071/193866; 072/201245; 072/202248; 072/203016; 071/192829; 072/205172; 072/204876; 072/203573; 072/204503; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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9.206,58 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201827; 071/193866; 072/201245; 072/202248; 072/203016; 071/192829; 072/205172; 072/204876; 072/203573; 072/204503; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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9.206,58 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/207861; 071/198236; 072/209495; 072/210129; 071/199808; 071/199430; 071/201623; 072/209091; 071/201898 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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8.211,82 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/207861; 071/198236; 072/209495; 072/210129; 071/199808; 071/199430; 071/201623; 072/209091; 071/201898 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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8.211,82 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/207074; 072/212232; 072/214933; 072/215248; 072/215392; 072/214995; 072/212503; 072/210755; 071/205495; 071/203979; 071/202738; 071/202901; 072/213744; 072/212696; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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11.298,27 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/207074; 072/212232; 072/214933; 072/215248; 072/215392; 072/214995; 072/212503; 072/210755; 071/205495; 071/203979; 071/202738; 071/202901; 072/213744; 072/212696; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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11.298,27 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/217090; 072/217858; 071/208438; 071/207929; 072/216476; 071/210014; 071/207734; 071/209650; 072/218567; 071/211513; 072/218199; 071/211113; 071/212428; 071/212596; 072/218336; 071/212532; 072/219010; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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17.087,33 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/217090; 072/217858; 071/208438; 071/207929; 072/216476; 071/210014; 071/207734; 071/209650; 072/218567; 071/211513; 072/218199; 071/211113; 071/212428; 071/212596; 072/218336; 071/212532; 072/219010; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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17.087,33 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/213861; 071/213435; 071/213003; 071/214317; 071/214634; 071/215008; 071/213263; 071/213729; 071/215903; 071/215471; 072/225176; 072/223152; 072/224282; 071/216707; 072/225777; 072/224054; 072/225010; 071/217404; 071/217835; 071/217434; 072/226646; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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24.611,91 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/213861; 071/213435; 071/213003; 071/214317; 071/214634; 071/215008; 071/213263; 071/213729; 071/215903; 071/215471; 072/225176; 072/223152; 072/224282; 071/216707; 072/225777; 072/224054; 072/225010; 071/217404; 071/217835; 071/217434; 072/226646; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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24.611,91 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/227749; 072/229804; 072/226890; 071/220379; 071/218972; 071/221310; 071/218587; 071/219331; 071/222101; 072/230340; 072/232189; 072/230908; 071/223470; 072/230332; 072/231635; 072/232236; 071/220387; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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18.981,63 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.981,63 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/234504; 072/237578; 071/223867; 071/227625; 072/235880; 072/238047; 072/234619; 072/236930; 072/238011; 072/238320; 071/225890; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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12.243,21 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.243,21 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/240791; 072/242599; 071/229833; 072/241811; 071/231274; 071/233297; 072/239330; 072/241609; 071/232982; 072/241644; 071/235039; 072/244008; 072/244987; 072/242328; 072/244669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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18.977,07 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/240791; 072/242599; 071/229833; 072/241811; 071/231274; 071/233297; 072/239330; 072/241609; 071/232982; 072/241644; 071/235039; 072/244008; 072/244987; 072/242328; 072/244669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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18.977,07 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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3.322,37 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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3.322,37 |
| TOTAL |
143.100,00 |
143.100,00 |
143.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
