| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 14709 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD. CONEXÃO - CVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1244/2021.ORDEM DE COMPRA 4680/2021. | 304,63 | 304,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD. CONEXÃO - CVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1244/2021.ORDEM DE COMPRA 4680/2021. | 304,63 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1244/2021.ORDEM DE COMPRA 4680/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 81171/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGO VOGT. | 304,63 | ||
| 22/10/2021 | Pagamento de Empenho 14709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,63 | ||
| TOTAL | 304,63 | 304,63 | 304,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
