| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 14723 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ENGRENAGEM, PINHÃO, EIXO DIANT. INTER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1536/2021.ORDEM DE COMPRA 4692/2021. | 515,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | OUTROS, ENGRENAGEM, PINHÃO, EIXO DIANT. INTER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1536/2021.ORDEM DE COMPRA 4692/2021. | 515,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1536/2021.ORDEM DE COMPRA 4692/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.278.415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 515,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014723/2021 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
