| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 14736 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1498/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4704/2021. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1498/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4704/2021. | 280,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1498/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4704/2021. LIQUIDADO CFME NF 225/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 280,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014736/2021 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
