| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 14762 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO NOTEBOOK - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1312/2021.ORDEM DE COMPRA 4712/2021. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | SERVIÇO NOTEBOOK - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1312/2021.ORDEM DE COMPRA 4712/2021. | 140,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1312/2021.ORDEM DE COMPRA 4712/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.364.129 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 140,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014762/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
