| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 14764 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANNER 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS SILABÁRIOS E COM NUMERAIS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1356/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4714/2021. | 283,40 | 283,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | OUTROS, BANNER 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS SILABÁRIOS E COM NUMERAIS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1356/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4714/2021. | 283,40 | ||
| 09/11/2021 | OUTROS, BANNER 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS SILABÁRIOS E COM NUMERAIS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1356/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4714/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 283,40 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014764/2021 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 283,40 | ||
| TOTAL | 283,40 | 283,40 | 283,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
