| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 14765 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1313/2021.ORDEM DE COMPRA 4715/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1313/2021.ORDEM DE COMPRA 4715/2021. | 120,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1313/2021.ORDEM DE COMPRA 4715/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.364.005 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 120,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014765/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
