| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14773 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT. - | 18,91 | 94,55 |
| 60.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML S/GÁS - | 1,69 | 101,40 |
| 60.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA 500 ML C/GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 272/2021.ORDEM DE COMPRA 4725/2021. | 1,69 | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML S/GÁS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA 500 ML C/GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 272/2021.ORDEM DE COMPRA 4725/2021. | 297,35 | ||
| 15/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS E FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA NO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SETORES, CFE MEMORANDO SAP 272/2021.ORDEM DE COMPRA 4725/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.131.151 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 297,35 | ||
| 19/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014773/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 297,35 | ||
| TOTAL | 297,35 | 297,35 | 297,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
