| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 14777 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA, ROÇADA, 3.000 M² - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN E GREJU, E LIMPEZA NO LEITO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 1248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2021. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | SERVIÇO LIMPEZA, ROÇADA, 3.000 M² - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN E GREJU, E LIMPEZA NO LEITO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 1248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2021. | 2.400,00 | ||
| 18/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN E GREJU, E LIMPEZA NO LEITO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 1248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/002 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 2.400,00 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014777/2021 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
