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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14781 Data de lançamento: 15/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FOLHAGENS, TERRA, VASOS, ARGILA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS, VASOS, TERRA, ARGILA E DEMAIS PRODUTOS PARA PLANTIO NO JARDIM EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 273/2021.ORDEM DE COMPRA 4732/2021. 1.765,00 1.765,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2021 OUTROS, FOLHAGENS, TERRA, VASOS, ARGILA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS, VASOS, TERRA, ARGILA E DEMAIS PRODUTOS PARA PLANTIO NO JARDIM EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 273/2021.ORDEM DE COMPRA 4732/2021. 1.765,00
24/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS, VASOS, TERRA, ARGILA E DEMAIS PRODUTOS PARA PLANTIO NO JARDIM EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 273/2021.ORDEM DE COMPRA 4732/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. 1.002,00
26/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS, VASOS, TERRA, ARGILA E DEMAIS PRODUTOS PARA PLANTIO NO JARDIM EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 273/2021.ORDEM DE COMPRA 4732/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. 1.002,00
21/09/2022 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO NÃO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS. -763,00
TOTAL 1.002,00 1.002,00 1.002,00
SALDO A PAGAR 0,00


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