| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14794 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE AS VACINAÇÕES NOS DIAS 17/09,21/09, 25/09 30/09,02/10 05/10 E 07/10, CFE MEMORANDOS SS/AB1547/1551/1553/1549/ 1548/1552 E 1570/2021. ORDEM DE COMPRA 4735/2021. | 2.796,58 | 2.796,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE AS VACINAÇÕES NOS DIAS 17/09,21/09, 25/09 30/09,02/10 05/10 E 07/10, CFE MEMORANDOS SS/AB1547/1551/1553/1549/ 1548/1552 E 1570/2021. ORDEM DE COMPRA 4735/2021. | 2.796,58 | ||
| 20/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE AS VACINAÇÕES NOS DIAS 17/09,21/09, 25/09 30/09,02/10 05/10 E 07/10, CFE MEMORANDOS SS/AB1547/1551/1553/1549/ 1548/1552 E 1570/2021. ORDEM DE COMPRA 4735/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 131230/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.796,58 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014794/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 2.796,58 | ||
| TOTAL | 2.796,58 | 2.796,58 | 2.796,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
