| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 14807 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER XEROX 3215 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1559/2021.ORDEM DE COMPRA 4745/2021. | 108,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | OUTROS, TONER XEROX 3215 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1559/2021.ORDEM DE COMPRA 4745/2021. | 216,00 | ||
| 27/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1559/2021.ORDEM DE COMPRA 4745/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 11648/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 216,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014807/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
