| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 14808 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO TELEFONIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO RAMAL TELEFÔNICO DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1367/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4738/2021. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO TELEFONIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO RAMAL TELEFÔNICO DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1367/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4738/2021. | 225,00 | ||
| 12/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO TELEFONIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO RAMAL TELEFÔNICO DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1367/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4738/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 225,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014808/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
