| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14813 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE AMB., REANIMADOR ADULTO, INFANT. 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR ADULTO E 01 REANIMADOR INFANTIL DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2021.ORDEM DE COMPRA 4747/2021. | 445,43 | 445,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | MATERIAL DE AMB., REANIMADOR ADULTO, INFANT. 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR ADULTO E 01 REANIMADOR INFANTIL DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2021.ORDEM DE COMPRA 4747/2021. | 445,43 | ||
| 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR ADULTO E 01 REANIMADOR INFANTIL DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2021.ORDEM DE COMPRA 4747/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 87124/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. | 445,43 | ||
| 27/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014813/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 445,43 | ||
| TOTAL | 445,43 | 445,43 | 445,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
