| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 14824 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ALUNOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL REALIZAR ATIVIDADES NO CAMPUS NO TURDA DA TARDE NOS DIAS 29 E 30/09 E 01/10, CFE MEMORANDO SECTD 1330/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4761/2021. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | TRANSPORTE ALUNOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL REALIZAR ATIVIDADES NO CAMPUS NO TURDA DA TARDE NOS DIAS 29 E 30/09 E 01/10, CFE MEMORANDO SECTD 1330/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4761/2021. | 225,00 | ||
| 20/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL REALIZAR ATIVIDADES NO CAMPUS NO TURDA DA TARDE NOS DIAS 29 E 30/09 E 01/10, CFE MEMORANDO SECTD 1330/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4761/2021. LIQUIDADO CFM NF 144/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 225,00 | ||
| 26/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL REALIZAR ATIVIDADES NO CAMPUS NO TURDA DA TARDE NOS DIAS 29 E 30/09 E 01/10, CFE MEMORANDO SECTD 1330/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4761/2021. LIQUIDADO CFM NF 144/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 217,57 | ||
| 26/10/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14824/2021 | 7,43 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 20/10/2021 | 7,43 | 6706/2021 | Lançada |
| TOTAL | 7,43 |
