| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES |
| Número do empenho: | 14907 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MULTIVACINAÇÃO E OUTUBRO ROSA DIA 02/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1507/2021.ORDEM DE COMPRA 4592/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14623/2021. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MULTIVACINAÇÃO E OUTUBRO ROSA DIA 02/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1507/2021.ORDEM DE COMPRA 4592/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14623/2021. | 28,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MULTIVACINAÇÃO E OUTUBRO ROSA DIA 02/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1507/2021.ORDEM DE COMPRA 4592/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14623/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036917038/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 28,00 | ||
| 21/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014907/2021 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
