| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 14921 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS,REPARODOR,JG. MANG.,FIO,LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1591/2021 E ORDEM DE COMPRA 4771/2021. | 356,92 | 356,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS,REPARODOR,JG. MANG.,FIO,LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1591/2021 E ORDEM DE COMPRA 4771/2021. | 356,92 | ||
| 22/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1591/2021 E ORDEM DE COMPRA 4771/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 81256/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 356,92 | ||
| 27/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014921/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 356,92 | ||
| TOTAL | 356,92 | 356,92 | 356,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
