O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14924 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. - 2,35 235,00
50.00 Vinagre de álcool 3l - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2021 E MEMORANDO SS/AB 1600/2021. 19,97 998,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. - Vinagre de álcool 3l - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2021 E MEMORANDO SS/AB 1600/2021. 1.233,50
08/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2021 E MEMORANDO SS/AB 1600/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.233,50
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14924/2021 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME - 27109 1.233,50
TOTAL 1.233,50 1.233,50 1.233,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.